清城區(qū)源潭鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算草案的報告

發(fā)表時間： 2025-03-21 16:20 來源：本網(wǎng) 　　

（2025年3月3日在源潭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第八次會議上）

　　

    一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，發(fā)揮財政職能擔當，積極抓收入、保民生、促發(fā)展、防風險，為源潭鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的財政支撐。

　　（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.預(yù)算收入情況

　　2024年全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入42198.4735萬元，其中一般公共預(yù)算收入39096.3751萬元、項目周轉(zhuǎn)金3102.0984萬元（包括長隆項目2187.0984萬元、引水工程項目835萬元、佛清從高速項目80萬元）。

　　2.預(yù)算支出情況

　　2024年一般預(yù)算支出完成44372.2522萬元。預(yù)算支出主要項目完成情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出完成14750.2394萬元（其中鎮(zhèn)政府日常運作經(jīng)費14143.0936萬元、下?lián)艽寰咏?jīng)費266.3225萬元、黨建事務(wù)支出194.7605萬元、工會事務(wù)支出129.7538萬元、統(tǒng)計信息事務(wù)支出10.299萬、其他群眾團體事務(wù)支出4.75萬元、民族宗教事務(wù)支出1.26萬）；

　　（2）國防支出完成20.1566萬元；

　　（3）公共安全支出完成135.49萬元；

　?。?）教育支出完成326.8925萬元；

　?。?）文化體育支出完成47.60萬元；

　?。?）社會保障和就業(yè)支出完成510.8716萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出完成80.0773萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成337.5307萬元；

　　（9）農(nóng)林水事務(wù)支出完成3830.8124萬元；

　　（10）交通運輸支出完成132.3850萬元；

　?。?1）國土資源事務(wù)支出完成78.9027萬元；

　?。?2）其他支出完成24121.294萬元（主要用于征地拆遷項目經(jīng)費11190.6144萬元、土地報批相關(guān)事項支出6236.3653萬元、上繳非稅支出4040.5376萬元、支付民生項目工程款1795.1655萬元、支付五十年地租相關(guān)款項308.869萬元、支付返還地租金212.5584萬元、其他經(jīng)費支出337.1838萬元）。

　　3.化解存量債務(wù)情況

　　2024年共償還歷史債務(wù)100萬元。

　?。ǘ?024年落實鎮(zhèn)人大決議情況

　　根據(jù)鎮(zhèn)人大對清城區(qū)源潭鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的審議意見，鎮(zhèn)財政部門重點推進以下工作，持續(xù)提升財政管理水平，具體情況如下：

　　1.積極拓展財源。2024年，鎮(zhèn)財政部門聯(lián)合職能部門想方設(shè)法，抓組織財政收入，挖掘收入來源，積極爭取上級財政支持，著力推動財政收入穩(wěn)步增長。一是抓好非稅收入，加大盤活國有資源力度，通過加強與綜合行政執(zhí)法辦、自然資源組、自然資源所等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保非稅收入及時足額入庫，充分挖掘增收潛力；二是協(xié)助推進土地出讓工作，提前謀劃，緊密跟進各個項目的土地出讓工作；三是深化農(nóng)村綜合改革，加強農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金管理；四是積極爭取債券資金，為全鎮(zhèn)扎實推進“百千萬工程”提供堅實的財力保障。

　　2.著力保障民生。一是筑牢保障底線，始終把兜牢兜實“三?！钡拙€擺在首要位置，優(yōu)先統(tǒng)籌資金用于加強民生保障建設(shè)；二是堅持黨政機關(guān)過緊日子，鎮(zhèn)財政部門貫徹落實習慣過緊日子要求，嚴控一般性支出，強化“三公”經(jīng)費管理，降低行政運行成本，確保人員工資及時足額發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)；三是加強財政資源統(tǒng)籌，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點支持“百千萬工程”、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)等重點項目建設(shè)。

　　3.加強財政監(jiān)督。全方位完善財政管理，保障資金安全。一是對內(nèi)加強完善支出進度管理，及時落實項目支出計劃，確保民生實事資金到位，加快資金撥付；二是以“數(shù)字財政”系統(tǒng)為支撐，進一步加強財政運行的監(jiān)控；三是進一步加強債務(wù)風險防控，確保全鎮(zhèn)債務(wù)風險穩(wěn)定可控；四是推進財政信息公開，嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求執(zhí)行預(yù)決算公開及“三公”經(jīng)費公開工作，主動公開相關(guān)年度全鎮(zhèn)財政決算、預(yù)算信息，接受公眾監(jiān)督。

　　回顧一年來的工作，我們也看到當前預(yù)算執(zhí)行和財政工作中面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是財政剛性支出增長較快，財政收入相對減少，財政收支矛盾愈加嚴峻；二是政府債務(wù)負擔沉重，鎮(zhèn)級可用財力不足，短期內(nèi)難以消化；三是對土地出讓收入和上級資金支持的依賴程度較高，收入下降對保障鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運轉(zhuǎn)產(chǎn)生了很大的影響。對于以上問題，鎮(zhèn)財政部門將繼續(xù)拿出迎難而上、敢于擔當?shù)钠橇途?，切實采取有力措施逐步予以解決。

　　二、2025年財政預(yù)算草案

　　2025年，預(yù)計經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，鎮(zhèn)財政收入存在較大的不確定性，剛性支出壓力沒有緩解，預(yù)計可用財力增量十分有限，總體判斷，2025年全鎮(zhèn)財政收支矛盾更加突顯，要求我們科學穩(wěn)妥、量入為出編制預(yù)算。

　　（一）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

　　2025年編制預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于財政工作的重要指示批示精神，圍繞省委“1310”具體部署、“百千萬工程”和鎮(zhèn)委“一帶兩城三區(qū)四園”建設(shè)目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，堅持高質(zhì)量發(fā)展，為開創(chuàng)源潭鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展新局面提供有力保障。

　　2025年財政預(yù)算編制的基本原則是：一是重點強化財力保障，集中力量辦大事，全力保障鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作任務(wù)，預(yù)算安排突出重點，堅決把保障重點貫徹預(yù)算編制全流程；堅決兜牢“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”底線，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。 二是重點落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，精打細算，嚴控一般性支出，降低行政運行成本。三是重點加強部門預(yù)算管理，確保預(yù)算編制和財力保障相匹配，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為安排和調(diào)整支出預(yù)算提供依據(jù)。

　?。ǘ?025年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)當前經(jīng)濟形勢和源潭鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際情況，擬定2025年財政預(yù)算草案如下：

　　1.收入預(yù)算草案

　　2025年收入預(yù)算為45000萬元。

　　2.支出預(yù)算草案

　　2025年，根據(jù)財政收入預(yù)算相應(yīng)安排預(yù)算支出45000萬元，主要支出項目如下：

　　（1）一般公共服務(wù)支出16000萬元；

　?。?）國防支出50萬元；

　?。?）公共安全支出200萬元（含掃黑除惡、禁毒、普法、安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火、道路交通安全等工作經(jīng)費）；

　　（4）教育支出350萬元；

　?。?）文化體育支出50萬元；

　?。?）社會保障和就業(yè)支出600萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出250萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出500萬元；

　　（9）農(nóng)林水事務(wù)支出4000萬元；

　?。?0）交通運輸支出完成200萬元；

　　（11）其他支出22800萬元。

　　三、2025年財政工作思路

　　2025年，源潭鎮(zhèn)財政部門將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于財政工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，按照“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、實施更加積極的財政政策”的總要求，全力以赴主動擔當，加大組織收入力度，著力保障預(yù)算平穩(wěn)運行，防范財政運行風險，努力完成全年預(yù)算目標。

　　（一）堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)

　　一是及時分析并掌握上級財政政策的新變化，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)政策、重點項目等，積極爭取專項債券、上級補助等資金及政策支持。二是充分發(fā)掘非稅收入潛力，加大資源性收入組織力度，堅持依法征收、應(yīng)收盡收，并確保非稅收入足額上繳。三是協(xié)助自然資源、建設(shè)等部門積極盤活土地資源，利用現(xiàn)有存量土地，拓寬工業(yè)發(fā)展空間，加速項目建設(shè)，做好項目跟蹤落實工作。四是按照相關(guān)政策跟蹤落實土地出讓工作，努力做大收入“蛋糕”，拓寬收入渠道。

　?。ǘ﹥?yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)

　　一是黨政機關(guān)要習慣過緊日子，在有限資金內(nèi)多辦事、辦好事，堅持和發(fā)揚艱苦奮斗精神，堅持壓縮不必要不合理的行政開支，堅決杜絕鋪張浪費之風，強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，嚴把預(yù)算支出關(guān)口。二是進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學統(tǒng)籌分配資金，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，兜牢兜實“三?！钡拙€，將有限財力優(yōu)先用于加強基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，充分發(fā)揮財政資金效益。

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　　一是持續(xù)加大對“三農(nóng)”的投入，大力推動涉農(nóng)資金向基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域傾斜，統(tǒng)籌各級涉農(nóng)資金，為助推鄉(xiāng)村振興提供堅實財政保障。二是落實鎮(zhèn)“十件民生實事”資金保障工作，充分發(fā)揮民生實事“小切口大變化”的制度優(yōu)勢。三是加強財政資源統(tǒng)籌整合，優(yōu)先保障重點項目資金需求，管好用好專項債券資金支持源潭鎮(zhèn)重大項目落地并產(chǎn)生效益，充分發(fā)揮專項債擴投資、促發(fā)展、惠民生的作用，更好地服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）加大財會監(jiān)督力度

　　一是切實擔起財政監(jiān)管的主體責任，充分發(fā)揮財會監(jiān)督職能作用，提高財政內(nèi)控實效。二是加強對財政支出的審計和檢查力度，提高財政資金的使用效益。強化財政資金分配使用的監(jiān)管，落實對專項資金的跟蹤檢查，促使?？罴皶r足額落實到位，?？顚Ｓ谩?strong>三是繼續(xù)推進預(yù)算信息公開工作，確保信息公開及時、完整，增強部門預(yù)算的透明度，將財政運行在陽光下，接受黨和人民的監(jiān)督。四是注重財政干部隊伍的培訓(xùn)和教育工作，提高財政干部隊伍的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。同時，加強財政隊伍的思想道德建設(shè)和廉政建設(shè)工作，確保財政干部隊伍的清正廉潔和務(wù)實高效。五是提升防范化解重大風險的能力，堅決防止新增隱性債務(wù)，有效防范化解地方政府債務(wù)風險。

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